1，财务帐面零库存应该怎么盘点存货

按实际盘点数量盘点。多出的数量做备查，追查以前出库单，是不是有未记账的。
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财务帐面零库存应该怎么盘点存货

2，库存金额为负数量为0怎么做会计分录

借：库存商品 贷：待处理流动资产损益
通过发出商品来核算：把这部分价值转入发出商品科目，同时计算销项税额

库存金额为负数量为0怎么做会计分录

3，没有库存发生了销售怎么做会计分录谢谢

有货物销售，必定是有入库商品。把购入商品做入库，或者做估价入库。然后结转销售成本。
补办入库手续
没库存发生销售是什么意思，没库存怎么卖东西？一般的是借：现金或银行存款，贷：应收账款，然后再借：应收账款，贷：主营业务收入，完整的一笔分录
这个月只要按新的进价做进货分录就可以了。之间的差额不需要做分录啊！

没有库存发生了销售怎么做会计分录谢谢

4，直接使用不入库材料如何做财务处理

即便没有办理入库，但是做财务账也需要做相应的分录。借：原材料 贷：银行存款借：工程施工-成本 贷：原材料将这两个分录一起做，不分开做就行。而且最好有一个手写的情况说明，这样才能证明有此货物到了现场并使用，以免以后工程结算时不能核对用料数量。
一、规范做法借：原材料 贷：银行存款等同时借：工程施工-合同成本-材料费 贷：原材料二、小企业简化做法 借：工程施工-某工程 贷：银行存款等
产成品出库，这时材料发票才到吧，产成品入库？估价入库也要填入库单的，然后领用材料，生产？原材料不暂估入帐，好像不可以。七月分产品销售成本没原材料你如何结转你的意思是材料已到，并已经领用投产，产品已经销售，结转产品成本。发票到了后你只需结转差额即可

5，退货无库存商品怎么做会计分录

未开票暂不确认收入（为保证开票和收入金额一致），存货放到发出商品科目，收到的货款计入预收款，等开票一并确认收入结转成本。或者，也 可以按正常销售入账；先做无票销售，等货款***的时候再冲回原来分录，重新做分录也可以不做帐，等货款***了再说，货款先做预收款，成本正常结转就是了 。　　1)收到货款　　借：银行存款　　贷：预收账款——**　　2）开出发票　　确认收入：　　借：预收账款——**单位　　贷：主营业务收入　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）　　结转成本：　　借：主营业务成本　　贷：库存商品　　或　　1)收到货款　　借：银行存款　　贷：应收帐款或预收账款——**　　2）暂估销售　　确认收入：　　借：预收账款——**单位　　贷：主营业务收入　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）　　结转成本：　　借：主营业务成本　　贷：库存商品　　3）开出发票　　确认收入：　　借：预收账款——**单位 （红字）　　贷：主营业务收入 （红字）　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）（红字）　　结转成本：　　借：主营业务成本 （红字）　　贷：库存商品 （红字）　　退款差额计入营业外收入
购进时小规模纳税人：借：库存商品 贷：库存现金或银行存款或 应付账款一般纳税人：借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金或银行存款或应付账款结转成本是一样的：借：主营业务成本 贷：库存商品
1、销售退回时：借：主营业务收入借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应收账款借：库存商品 贷：主营业务成本2、退坏货：借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：存货（坏货）

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