企业发货流程怎样的，一般公司司出货流程略微讲讲就ok谢谢
来源：整理 编辑：问船数据网 2025-02-11 20:52:17
1，一般公司司出货流程略微讲讲就ok谢谢
销售员报单，下款，财务审核，款付。经理审批。财务备案。出具提货单。仓管协同发货
2，公司物流 发货流程
先找物流公司，先问他们到不到你的客户的那个地方，然后根据你们自身的需求，就时效、价格、提送货方式等等进行商谈！OK之后，让他们来拿货或者你们送过去，双方在物流运单上签字确认就可以了你好，如果你指的物流，不是目前常用的送货上门的快递，那就是给物流公司名称，货物到了之后，他们会电话通知你去取货，或送货上门，如果是快递，比如顺丰快递、圆通快递、申通快递，那就是给你的家庭住址了。先找物流公司，然后把你们的货物重量规格数量报给物流公司，根据你们自身的需求，就时效、价格、提送货方式等等进行商谈！OK之后，让他们来拿货或者你们送过去，双方在物流运单上签字确认就可以了
3，物流公司的发货流程
1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。
2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、 应的出库处理。
3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货， 目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。
4． 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。
5． 在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。
6． 承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。
7． 装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。
8． 车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9． 在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。
10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。
4，工厂发货到商家需要哪些流程和涉及的人员
发货管理制度第一条 交运期限控制?1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交 运。(1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。(2)内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条 发货注意事项1．物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核 签方可办理交运。(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。(3)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定 日期交运。(4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运。若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。?(5)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续 。?(6)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通 知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。?(7)“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条 承运车辆调派与控制1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应 将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第四条 内销及直接外销的成品交运?1．成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。?2．“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款” 栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定的，从其规定。3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商 于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送 回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请 运费，第六联物料管理科自存。第五条 客户自运1．客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。2．成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规 定办理。只需要登录www.shtfi56.com 就行了，里面会有专门的联系人问你货物信息（列：什么货？有多少？到哪里？是上门提货？是否送货上门，还是商家自取？）
5，工厂仓库收发货一般有那些流程详细一点
入库管理：1.1使用单位收到采购物资后，由使用单位的库房管理人员根据采购要求现场验收。如产品符合采购要求，则在送货商的回单上确认，且填写相应的入库单，如质量不合格则直接退回，不予接收，暂时无法退回的，则立即报告部门领导和相关采购人员落实解决。1.2各单位必须建立健全物资出入库管理办法，在办公系统中建立物资管理台账，并在本地计算机中做好台帐备份。库房管理员收货后应及时根据物资种类登记上账，台账中应包含物资名称、数量、规格型号、单价、供货单位（或来源）、收货时间、存放地点、收货人等信息，录入资产（仓库）管理系统。1.3 设备固定资产的验收按《设备固定资产管理》和《设备使用与管理》的相关规定执行。仓储管理2.1库房管理人员应分类存放，并保持库内整洁，对有防雨、防潮、防锈蚀及其它防护要求的物资应按要求做好相应防护，定期检查保养；库内物资应做到账、物一致，对于库房管理混乱造成物资丢失或账物不实的且无正当理由的由库房管理员负责等价赔偿。2.2及时监督库存动态，保持合理库存储备；对发生丢失、变质、损坏的库存物资应及时上报，不得隐瞒不报或私自进行账务处理。3出库管理3.1坚持先进先出的原则，以防止物资长期存放造成变质、锈蚀、损坏等情况。3.2认真审核出库单据，并严格按规定履行领、发料手续，不得超计划或无计划发料；及时转卡、记账，做好动态管理。扩展资料：注意事项：1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5、库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。参考资料来源：搜狗百科-仓库管理一般工业企业的收货流程为:供货商提供送货单等基本凭证----仓管员仔细核对送货单内容是否完整(如:订单号码,物料编码,物料名称,规格,计量单位,数量等)-----仓管员根据订单号等数据查询计算机系统并予以核对-----现场过磅及清点数量(单次数量较多时采取随机抽取方式,数量较少时必须全点)----暂收货物并通知质检人员(IQC)予以检验----检验合格安排办理正式入库手续----不合格时等待质检部判定处理方式并及时通知采购人员----整理相关入库凭证送交财务处理. 一般工业企业的发货流程为:领料部门开出正式领料单----仓管员仔细核对领料单的完备性及合法性(如:领用物料的品名,编号,规格,数量,单位等是否完整及领料人,审核人等是否真实有效)----核对无误即可安排备发料----核对如果有问题告知领料人原因并退回---登记物料台账.少的还可以，但是多了单号是有人使用的，地址不对口，很容易会被发现1 入库管理1.1使用单位收到采购物资后，由使用单位的库房管理人员根据采购要求现场验收。如产品符合采购要求，则在送货商的回单上确认，且填写相应的入库单，如质量不合格则直接退回，不予接收，暂时无法退回的，则立即报告部门领导和相关采购人员落实解决。1.2各单位必须建立健全物资出入库管理办法，在办公系统中建立物资管理台账，并在本地计算机中做好台帐备份。库房管理员收货后应及时根据物资种类登记上账，台账中应包含物资名称、数量、规格型号、单价、供货单位（或来源）、收货时间、存放地点、收货人等信息，录入资产（仓库）管理系统。1.3 设备固定资产的验收按《设备固定资产管理》和《设备使用与管理》的相关规定执行。2 仓储管理2.1库房管理人员应分类存放，并保持库内整洁，对有防雨、防潮、防锈蚀及其它防护要求的物资应按要求做好相应防护，定期检查保养；库内物资应做到账、物一致，对于库房管理混乱造成物资丢失或账物不实的且无正当理由的由库房管理员负责等价赔偿。2.2及时监督库存动态，保持合理库存储备；对发生丢失、变质、损坏的库存物资应及时上报，不得隐瞒不报或私自进行账务处理。3出库管理3.1坚持先进先出的原则，以防止物资长期存放造成变质、锈蚀、损坏等情况。3.2认真审核出库单据，并严格按规定履行领、发料手续，不得超计划或无计划发料；及时转卡、记账，做好动态管理。3.3物资的出库应入账登记，做到日清月结，年终盘存；物资管理台账中应流向清晰、有据可查；出库单上应包含物资品名、规格、数量、领用时间、领用人姓名、发货人姓名等内容。3.4工具、工装、设备等共用物资借用后归还应注明借用时间、归还时间、状况等。3.5每月月末工作日各单位的物资管理员将本月的物资出库单及物资明细表报送财务部门。
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